市委市直机关工委2022年部门预算编制说明（市直机关工委人员编制）
监督索引号53050000128600000
市委市直机关工委2022年预算公开目录
第一部分 市委市直机关工委2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 市委市直机关工委2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
市委市直机关工委2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
领导市直机关党组织的工作，抓好党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，保证党的路线、方针、政策和市委、市政府决定的贯彻落实。负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进机关思想政治工作的意见和措施；负责对党员干部进行形势、任务教育，指导、协调市直机关党组织建设工作。参与指导市直机关工委所属党员领导干部民主生活会；调查了解基层干部群众对市直机关党员干部的意见，并向市委汇报、反映，配合部门做好有关工作。负责市直机关基层党组织的建立、换届选举和领导班子的考察、任免、培训工作；指导机关党组织做好协助党组管理机关党群干部的工作；配合组织人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议，对机关党务干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。指导市直机关党组织对党员进行管理、教育和监督；指导、检查、督促机关党组织制定党员发展工作计划，以党建带团建，做好入党积极分子的培养、教育、考察；负责市直机关工委所属党组织的党员电化教育工作和党费收缴工作。参与和督促、检查市直机关领导班子中心组理论学习和民主生活会。领导市直机关工、青、妇等群众组织的工作。完成市委、市政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
根据以上职责，中共保山市委市直机关工作委员会内设5个机构（正科级），办公室、组织科、宣传科、督查调研室、教育科。
（三）重点工作概述
1.以“一条主线”贯穿始终，持续深化理论武装
市委市直机关工委及直属各党组织坚持以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，把贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神同开展党史学习教育结合起来，把学习贯彻党的十九大、十九届五中全会精神同习近平总书记“七一”重要讲话以及关于机关党建的重要论述贯穿融合起来，武装头脑、指导实践、推动工作。一是把坚决做到“两个维护”作为最根本的政治纪律和政治规矩。切实把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、带头做到“两个维护”、贯穿于机关党建全过程各环节。通过严明政治纪律带动机关党员带头讲政治、讲规矩、讲原则，在任何情况下都做到政治信仰不变、政治立场不移、政治方向不偏，始终做政治上的明白人。二是坚持政治理论学习“第一议题”制度。通过理论学习中心组集中学习、领导班子会等方式，领导干部带头开展政治理论学习，带头夯实理论武装，干部职工在读原著学原文悟原理中坚守初心、砥砺使命。三是把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想纳入“万名党员进党校·善洲故里先锋行”集中培训、党务干部集训和“两新”组织学习内容，采取多形式、分层次、全覆盖的方式，推动直属各党组织党员干部真正做到学深悟透、融会贯通、真信笃行。四是抓实党史学习教育。通过开展专题学习、举办专题读书班、组织专题培训、讲授专题党课、观看党史专题片、开展红色专题学习体验、召开专题组织生活会和民主生活会、开展入党宣誓等活动，深入学习领会党的百年奋斗历程和辉煌成就。并把党史学习教育作为党员教育培训重点任务。直属各党组织共悬挂宣传标语956条，264个党支部组织了1次以“学习党史”为主题的支部主题党日活动，622名领导干部在党史学习教育中上专题党课，开展入党宣誓和重温入党誓词368次，组织学习体验活动421次。扎实开展“我为群众办实事”实践活动和“万名干部规划家乡”行动、“万名干部结对帮扶”行动、“万名干部助力创文”行动等。截止10月，各级基层党组织开列“为民办实事清单”677件，办结549件，办结率81%；在职3541名党员为民办事清单6484件，办结5512件，办结率85%。五是开展庆祝建党100周年系列宣传活动。组织开展“红土地之歌”演讲大赛保山市直机关组初赛，配合相关部门开展“保山市庆祝中国共产党成立100周年”文艺晚会筹备、党的创新理论“飞入寻常百姓家”理论研讨会、“党的创新理论我来讲——庆祝中国共产党成立100周年”理论宣讲大赛保山初赛。开展市委市直机关工委“两优一先”表彰活动，对50名优秀共产党员、50名优秀党务工作者、20个先进基层党组织进行了表彰；为327名老党员颁发“光荣在党50年”纪念章；“七一”前夕走访慰问179名老党员、2名生活困难党员、4名因公殉职家属、11名获得党内功勋荣誉表彰的党员，发放慰问金9.88万元。组织开展百名机关党员、百名社区群众“520—我对中国共产党说我爱您”活动，表达党员群众对中国共产党的真情实感；组织100名直属各党组织党员到市博物馆开展党史学习教育现场教学，参观“永远的旗帜——保山市庆祝中国共产党成立100周年主题展览”和观看电影党课。组织广大党员干部及时收听收看中央庆祝中国共产党成立100周年大会和表彰大会情况，开展专题研讨习近平总书记“七一”重要讲话精神264次，撰写心得体会4000余篇。获省、市和工委表彰先进个人118名、27个先进基层党组织代表，结合“党课开讲啦”“领导干部上讲堂”“三会一课”等形式开展专题讲授党课，共145名先进个人代表讲授专题党课221场次。
2.以“两轮驱动”强基固本，不断夯实基层基础
一是制定下发《市委市直机关工委2021年机关党建工作要点》《2021年机关党建工作重点任务项目清单》《2021年度市直单位党组（党委）书记抓基层党建工作责任清单》，指导督促直属党组织认真履行党建责任落实，要求年内党组（党委）会议专题研究党支部建设工作不少于1次，牵头专题研究基层党建工作不少于4次，调研基层党建工作不少于4次，向上级党组织报告基层党建工作情况不少于1次，听取班子成员分管联系领域党建工作情况不少于1次。二是扎实开展机关党建述职评议考核，压实压紧机关党建工作责任，1月组织召开市直单位党组（党委）书记和不设党组的直属机关党组织书记抓基层党建工作述职评议考核会议，采取现场述职和书面述职的方式，对市直52个党组书记和不设党组的25个党组织书记进行评价，指导直属各机关党委、党总支开展述职评议会议62场次。4月，组织召开2021年机关党建工作会议，总结2020年工作并安排部署2021年工作。三是巩固提升党支部规范化建设成果。完成9个党组织换届选举，26个党组织委员增补选，撤消4个党组织，新成立4个党组织和1个机关纪律检查委员会，更名党组织名称2个，整建制划入2个党组织，并建立2021年换届台账。织密建强基层党组织体系，认真贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，规范基层组织设置。持续督促做好机关基层党组织书记配备工作，市委市直机关工委直属20个机关党委书记、19个党总支书记均由本单位党员负责人担任，35个党支部均由本单位党员主要负责人担任，其余12个党支部待换届选举时由本单位党员主要负责人担任。研究制定2021年发展党员计划，5月、9月分批对所属党组织2021年党员发展对象94人进行培训，截止目前，完成发展党员90人。在巩固2018年、2019年创建成果的基础上，对2020年所属79个党支部规范化达标创建进行了验收和命名，确保2020年市委市直机关工委所属党支部全部创建达标。四是深入推进“模范机关”创建。继续在直属各党组织开展以“锤炼政治素质、建设模范机关”为主题，以“五强五带头”为主要内容，结合机关党建“对标达标创标”行动，不断锤炼机关党员政治素质，推进“模范机关”创建走深走实。五是加强典型培育，精心打造即能示范引领基层党建工作，又能充分彰显自身特色的党建品牌，积极推出可交流借鉴、可现场教学、可复制推广的示范模板，形成以点带面、整体推进的良好态势。积极参与打造“保山市党群服务中心”， 以“党建 ”联盟形式，通过共过主题党日活动、共讲党课、党支部轮值开展活动等方式强化进驻传媒大厦各基层党组织的横向交流、一体推进。并在进驻传媒大厦的6个直属党组织中建立“模范机关服务实践站”。六是注重分类分重点调研指导。坚持以问题为导向，及时发现直属党组织机关党建工作中存在的问题和不足，推动各领域机关党建平衡发展。制定《市委市直机关工委2021年基层党建综合调研蹲点服务工作方案》，对76个基层党组织完成2次综合蹲点调研指导服务。
3.以“三支先锋”服务民生，接续坚守为民情怀
直属各党组织紧密围绕中心工作，把创建全国文明城市、创建全国民族团结进步示范市、创建全国市域社会治理现代化试点城市等工作与机关党建工作同步谋划、同步推进，不断提升服务群众的能力和水平，将“学史力行”落实到具体行动上、将“我为群众办实事”实践活动体现在具体成效中。一是打造“文明行动先锋队”。广大机关党员干部切实践行创建全国文明城市先锋行动党组织10 条和党员10 条措施，把带头参与保山创建全国文明城市作为践行宗旨、历练党性和检验机关党建工作成效的“试金石”，用实际行动支持和参与全国文明城市创建工作。二是打造“志愿服务先锋队”。深化街道社区区域化党建格局，引导直属党组织和在职党员扎实开展“双报到双服务双报告”工作。截止10月，95个单位党组织到社区开展活动493次，累计服务时长3262.75小时；3761名党员已到社区报到，开展活动6904人次，累计服务时长24713小时。扎实开展好“我为群众办实事”实践活动，截止10月，直属各党组织为社区解决问题762个，在职党员帮助群众解决问题1743件，开展志愿服务3662次，所属193个党支部与村（社区）党支部结对共建，已开展“我为群众办实事”实践活动主题党日404次。市委市直机关工委在永昌街道学府社区建立了保山首个“党建 社会工作”服务实践站，以“共建共治共享”为目标，以“吹哨报到、践行见效”为主题，把社会工作融入到党的建设中，更好地推进社区、社会组织和社会工作联动发展。服务站采取驻站社工、社区干部、市直单位“双报到双服务双报告”党员志愿者、社区居民志愿者联合组队服务等方式开展服务，多渠道招募服务队伍。截止目前，已开展特色活动和服务27场次，服务群众2000多人次。三是打造“创建民族团结进步先锋队”。市委市直机关工委加强与市直有关单位的沟通协调和配合，加大调研指导和工作督促力度，定期组织召开联席会议，对创民“进机关”工作推进情况、存在问题等进行专题研究、定期通报，对重大事项、重大问题定期会商会办。截止10月，召开联席会3次，40个市直单位成功创建为市级示范单位。直属各党组织认真学习宣传党的民族宗教理论政策，教育引导广大机关党员干部带头铸牢中华民族共同体意识，带头维护团结、增进友谊、促进和谐，以实际行动争当民族团结进步事业的建设者、促进者。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制12人，事业编制0人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入2,617,600.00元，其中：一般公共预算2,617,600.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比，2022年部门财务总收入2,617,600.00元，较上年增100,700.00元，增长4.00%。其中：一般公共预算2,617,600.00元，较上年增100,700.00元，增长4.00%；政府性基金0元，较上年增0元，增长0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，增长0%；财政专户管理资金收入0元，较上年增0元，增长0%；事业收入0元，较上年增0元，增长0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，增长0%；上级补助收入0元，较上年增0元，增长0%；附属单位上缴收入0元，较上年增0元，增长0%；其他收入0元，较上年增0元，增长0%。
增减变化原因：2022年预算人员增加1人，导致人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入2,617,600.00元，其中:本年收入2,617,600.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,617,600.00元（本级财力2,617,600.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比2022年部门财政拨款收入2,617,600.00元，较上年增100,700.00元，增长4.00%。其中:本年收入2,617,600.00元，较上年增100,700.00元，增长4.00%；上年结转收入0元，较上年增0元，增长0%。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,617,600.00元，较上年增100,700.00元，增长4.00%；政府性基金预算财政拨款0元，较上年增0元，增长0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，增长0%。
增减变化原因：2022年预算人员增加1人，导致人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出2,617,600.00元。财政拨款安排支出2,617,600.00元，其中：基本支出2,467,60.00元，与上年对比增200,700.00元，增长8.85%，主要原因：2022年预算人员增加1人，导致人员经费增加；项目支出150,000.00元，与上年对比减100,000.00元，减少40.00%，主要原因：党员教育经费项目预算调减100,000.00元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行合计2,050,800.00元，为基本支出和项目支出，基本支出主要用于人员工资津补贴奖金；项目支出用于党员教育活动及培训差旅费开支。
2.2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务合计122,000.00元，均为项目支出，主要用于项目开展所需的办公费。
3.2080505社会保障和就业支出一行政事业单位养老支出一机关事业单位基本养老保险缴费支出合计231,000.00元，均为基本支出，主要用于缴纳职工基本养老保险。
4.2101101卫生健康支出一行政事业单位医疗-行政单位医疗130,200.00元，为基本支出，主要用于缴纳职工基本医疗保险。
5.2101103卫生健康支出一行政事业单位医疗-公务员医疗补助83,600.00元，为基本支出，主要用于公务员医保及退休公务员医保。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出2,124,300.00元，均为基本支出，明细如下：基本工资684,100.00元，津贴补贴899,400.00元，奖金57,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费231,000.00元，职工基本医疗保险缴费125,600.00元，公务员医疗补助缴费83,600.00元，其他社会保障缴费27,600.00元,医疗费16,000.00。
2.对个人和家庭的补助支出1,600.00元，均为医疗费补助1,600.00元。
3.商品和服务支出491,700.00元，其中基本支出341,700.00元，项目支出150,000.00元。基本支出明细如下：办公费30,000.00元、水费8,500.00元、电费8,500.00元、邮电费18,000.00元、公务接待费2,000.00元、工会经费55,500.00元、福利费400.00元、公务用车运行维护费35,000.00元、其他交通费用179,000.00元、其他商品服务支出4,800.00元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额69,500.00元，其中：政府采购货物预算21,500.00元、政府采购服务预算48,000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
市委市直机关工委2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37,000.00元，与上年一致。
（一）因公出国（境）费
市委市直机关工委2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
市委市直机关工委2022年公务接待费预算为2,000.00元，与上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待12人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
市委市直机关工委2022年公务用车购置及运行维护费为35,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费35,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.《先锋》杂志出版经费
（1）总体目标
掌握和运用好《先锋》杂志。通过拓宽稿源、优化栏目设置、提高编审水平等，进一步提高办刊质量，扩大扩大知晓度和受众面，使之真正成为舆论宣传引导、党员干部学习交流、党建工作经验交流、联系服务群众和向外推介保山机关党建工作特色亮点的平台。2022年-2024年继续出版《先锋》杂志，每年4期。
（2）产出指标
全年，编辑出版《先锋》杂志4期，向全市各级机关党组织免费赠阅3000册。
（3）效益指标
作为机关党建交流的主阵地，市委市直机关工委不断优化《先锋》杂志栏目和版面设置，不断扩大选题范围，提高杂志的可读性。主动向直属机关党委、党总支和党支部的领导干部约稿，组织编撰高质量的文章在杂志相应栏目刊登，每期刊发直属党组织经验做法交流文章10篇以上，加强对机关党组织进行宣传报道。除了日常栏目外，创新开设新栏目，总结宣传全市机关党组织落实全面从严治党要求、机关党建与脱贫攻坚“双推进”等工作的好经验、好做法，受益党员人数达6000人以上。
（4）满意度指标
免费向全市各级机关党组织赠阅3000册，直属党组织满意度达95%以上。
2.党员教育经费
（1）总体目标
根据党的十九大精神和《党章》要求，2022年，市委市直机关工委将结合实际，开展党员干部经常性教育工作，强化党组织书记和党务干部的培训，推动党建文化活动深入开展。
（2）产出指标
一是计划2022年5月前召开机关党建工作会议，2022年7月组织庆“七一”系列活动，2022年11月前开展一次党务干部培训。
二是全年推进“模范机关”创建工作、“智慧党建”工作，“党建＋社会”工作、基层党组织建设工作。
（3）效益指标
以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，按照全面从严治党的要求，紧紧围绕“基层党建巩固提升年”工作目标开展培训，加强党的建设，提高机关党员干部思想政治素质和业务能力，着力加强市直机关党的建设，提高机关党员干部思想政治素质、业务能力和服务生态发展的能力，促进保山经济社会发展。
（4）满意度指标
认真完成机关党建各项工作任务，认真服务直属党组织和党员，党组织党员达到满意度95%以上.
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
市委市直机关工委2022年机关运行经费安排341,700.00元，与上年对比上年增加40,000.00元，增长13.26%，主要原因：2022年预算人数增加1人，导致公务费、其他交通费用预算增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，市委市直机关工委资产总额511,784.00元，其中，流动资产0元，固定资产509,204.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,580.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53050000128600111
市委市直机关工委2022年部门预算编制说明20220316113926591.doc
市委市直机关工委2022年部门预算表20220316113933673.xls
