宁德：政府预算相关重要事项说明（宁德政府报告）

　一、市本级支出预算说明

　　2020年度宁德市本级一般公共预算支出数为505447万元，比上年增加90837万元，增长21.9%。具体情况如下：

　　（一）201-一般公共服务支出科目71189万元，较上年增加22824万元，增长47.2%。主要原因是增加安排预留人员经费和商贸、人力、纪检等专项工作经费，其中：

　　1、20101-人大事务科目1602万元，较上年增加68万元，增长4.4%。主要原因是增加人大代表履职经费等支出。

　　2、20102-政协事务科目1385万元，较上年增加17万元，增长1.2%。主要原因是新增人员，基本支出增加。

　　3、20103-政府办公厅（室）及相关机构事务科目7864万元，较上年减少684万元，下降8.0%。主要原因是人员经费安排减少。

　　4、20104-发展与改革事务科目3636万元，较上年增加818万元，增长29.0%。主要原因是市铁办、数字办、援疆建设指挥部划转至发改委，相应安排经费，采用20104科目。

　　5、20105-统计信息事务科目812万元，较上年增加24万元，增长3.0%。主要原因是新增人员，基本支出增加。

　　6、20106-财政事务科目1510万元，较上年增加3万元，增长0.2%,主要原因是新增人员，基本支出增加。

　　7、20107-税收事务科目2600万元，与上年持平。

　　8、20108-审计事务科目632万元，较上年减少113万元，下降15.2%。主要原因是新增人员，基本支出增加。

　　9、20110-人力资源事务科目6450万元，较上年增加2000万元，增长44.9%。主要原因是人才奖励经费增加。

　　10、20111-纪检监察事务科目2303万元，较上年增加444万元，增长23.9%。主要原因是增加巡察工作专项经费等支出。

　　11、20113-商贸事务科目19273万元，较上年增加18484万元，增长5741.2%。主要原因是增加了总部项目奖补资金18500万元。

　　12、20123-民族事务科目1073万元，较上年增加97万元，增长10.0%。主要原因是增加畲族文化保护专项资金等支出。

　　13、20125-港澳台事务科目465万元，较上年增加94万元，增长25.2%。主要原因是增加台湾青年就业创业补助专项资金等省级专项支付资金支出。

　　14、20126-档案事务科目277万元，较上年减少51万元，下降15.4%。主要原因是机构改革,原档案局行政职能划转市委办公室,人员划转,人员经费减少。

　　15、20128-民主党派及工商联事务科目293万元，较上年减少8万元，下降2.7%。主要原因是农工党及民盟基本支出有所减少。

　　16、20129-群众团体事务科目1529万元，较上年增加206万元，增长15.6%,主要原因是是新增人员，基本支出增加。

　　17、20131-党委办公厅（室）及相关机构事务科目5259万元，较上年增加1057万元，增长25.1%。主要原因是新增军民融合办及深化改革办等单位，相关经费支出增加。

　　18、20132-组织事务科目874万元，较上年增加27万元，增长3.1%。主要原因是增加村干部教育培训经费等支出。

　　19、20133-宣传事务科目605万元,较上年增加8万元，增长1.3%。主要原因是机构改革,互联网中心划转市委网信办，人员经费科目改列20131-网信事务科目;增加安排"理论宣讲轻骑兵"专项。

　　20、20134-统战事务科目627万元,较上年增加178万元，增长39.6%。主要原因是新增人员，基本支出增加。

　　21、20135-对外联络事务科目0万元,较上年减少49万元，下降100%。主要原因是外事业务经费转列2010302一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）科目。

　　22、20136-其他共产党事务支出科目35万元,较上年减少321万元，下降90.2%。主要原因是市委党建专项经费减少。

　　23、20137-网信事务科目259万元,较上年减少521万元，下降-66.8%。主要原因是宁德市公共信用信息平台（二期）项目2020年未安排，项目支出减少，机构改革新增中共宁德市委网络安全和信息化委员会办公室基本支出增加。

　　24、20138-市场监督管理事务科目4543万元,较上年增加532万元，增长13.3%。主要原因是机构改革导致人员及相关经费增加。

　　25、20199-其他一般公共服务支出科目7151万元,较上年增加484万元，增长7.3%。主要原因是网格化PPP项目政府付费支出增加。

　　（二）203-国防支出科目1531万元,较上年减少96万元，下降5.9%。主要原因是人防相关经费减少，其中：

　　1、20306-国防动员科目1451万元,较上年减少96万元，下降-6.2%。主要原因是人防相关经费减少。

　　2、20399-其他国防支出科目80万元, 与上年持平。

　　（三）204-公共安全支出科目34039万元,较上年增加2679万元，增长8.5%。主要原因是增加公安人员等经费支出，其中：

　　1、20401-武装警察部队科目120万元,较上年减少965万元，下降88.9%。主要原因是2019年机构改革，武警宁德边防支队及武警支队撤销，相关经费支出减少。

　　2、20402-公安科目26998万元,较上年增加3488万元，增长14.8%。主要原因是增加公安人员等经费支出。

　　3、20403-国家安全科目50万元，与上年持平。

　　4、20405-法院科目60万元,较上年增加60万元，增长100%。主要原因是2019年司法辅警人员经费60万元以追加形式予以补助，2020年纳入年初部门预算。

　　5、20406-司法科目811万元,较上年增加96万元，增长13.5%。主要原因是新增人员支出及政府法制工作等经费支出。

　　6、20499-其他公共安全支出科目6000万元，与上年持平。

　　（四）205-教育支出科目42755万元,较上年增加4567万元，增长12%。主要原因是人员经费安排增加，其中：

　　1、20501-教育管理事务科目1067万元,较上年减少64万元，下降5.6%。主要原因是人员经费安排减少。

　　2、20502-普通教育科目21551万元,较上年增加1921万元，增长9.8%。主要原因是人员经费安排增加。

　　3、20503-职业教育科目6930万元,较上年增加357万元，增长5.4%。主要原因是人员经费安排增加。

　　4、20505-广播电视教育科目720万元,较上年减少23万元，下降3.1%。主要原因是人员经费安排减少。

　　5、20507-特殊教育科目814万元,较上年增加156万元，增长23.8%。主要原因是人员经费安排增加。

　　6、20508-进修及培训科目2408万元,较上年增加545万元，增长29.2%。主要原因是增加安排专项工作经费。

　　7、20509-教育费附加安排的支出科目5609万元,较上年增加1609万元，增长40.2%。主要原因是教育费附加收入安排增加。

　　8、20599-其他教育支出科目3657万元,较上年增加66万元，增长1.8%。主要原因是人员经费安排增加。

　　（五）206-科学技术支出科目4212万元,较上年增加957万元，增长29.4%。主要原因是上级提前下达专项增加，预留科技部门人员经费支出增加，人员经费增加。其中：

　　1、20601-科学技术管理事务科目141万元,较上年减少40万元，下降21.9%。主要原因是机构改革，市知识产权局行政职能与市工商行政管理局等部门职能整合，组建市市场监督管理局，人员划转，人员经费相应减少。

　　2、20603-应用研究科目731万元,较上年增加30万元，增长4.2%。主要原因是人员经费增加。

　　3、20604-技术研究与开发科目1292万元,较上年增加209万元，增长19.3%。主要原因是上级提前下达专项增加。

　　4、20605-科技条件与服务科目107万元,较上年增加2万元，增长1.9%。主要原因是人员经费增加。

　　5、20606-社会科学科目67万元,较上年减少14万元，下降17%。主要原因是人员经费减少。

　　6、20607-科学技术普及科目351万元,较上年减少26万元，下降6.9%。主要原因是人员经费减少。

　　7、20609-科技重大项目科目50万元,较上年增加50万元，增长100%。主要原因是上级提前下达专项增加。

　　8、20699-其他科学技术支出科目1473万元,较上年增加746万元，增长102.6%。主要原因是上级提前下达专项增加，预留科技部门人员经费支出。

　　（六）207-文化旅游体育与传媒支出科目8743万元,较上年减少798万元，下降8.4%。主要原因是上级提前下达专项减少。其中：

　　1、20701-文化和旅游科目4019万元,较上年减少1360万元，下降25.3%。主要原因是上级提前下达专项减少。

　　2、20702-文物科目567万元,较上年增加105万元，增长22.6%。主要原因是上级提前下达专项增加,增加安排文物保护专项资金。

　　3、20703-体育科目1422万元,较上年增加229万元，增长19.2%。主要原因是上级提前下达专项增加,增加安排老年人体育活动项目经费。

　　4、20706-新闻出版电影科目112万元,较上年增加1万元，增长0.5%。主要原因是闽东日报社预计非税收入增加,相应增加非税收入安排的支出。

　　5、20708-广播电视科目2436万元,较上年增加804万元，增长49.3%。主要原因是宁德电视台广告收入纳入预算管理,增加非税收入安排的支出800万元。

　　6、20799-其他文化体育与传媒支出科目188万元,较上年减少577万元，下降75.5%。主要原因是上级提前下达专项减少。

　　（七）208-社会保障和就业支出科目55553万元,较上年增加38380万元，增长223.5%。主要原因是增加安排就业补助资金、高级职称专业人才专项奖励资金、养老保险基金收支缺口补助、基本养老保险制度参保人员基金转移缺口补助、预留人员经费支出(其他部门）和未休年假报酬等经费、上级提前下达专项增加。其中：

　　1、20801-人力资源和社会保障管理事务科目2294万元,较上年增加919万元，增长66.9%。主要原因是增加安排高级职称专业人才专项奖励资金。

　　2、20802-民政管理事务科目602万元,较上年减少7万元，下降1.1%。主要原因是民政工作经费减少。

　　3、20805-行政事业单位养老支出科目8264万元,较上年减少114万元，下降1.4%。主要原因是按国家减税降费政策，减少安排机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　4、20807-就业补助科目1466万元,较上年增加626万元，增长74.5%。主要原因是市级增加安排就业补助资金。

　　5、20808-抚恤科目1704万元,较上年增加81万元，增长5%。主要原因是增加安排重点优抚对象抚恤和生活补助市级配套资金和农村籍退役士兵老年生活补助市级配套资金。

　　6、20809-退役安置科目1551万元,较上年增加1379万元，增长801.1%。主要原因是上级提前下达专项未提前下达县级导致增加。

　　7、20810-社会福利科目1026万元,较上年增加70万元，增长7.4%。主要原因是增加安排百岁及以上老年人老年节（重阳节）市级慰问资金，以及基本工资等人员经费增加。

　　8、20811-残疾人事业科目1674万元,较上年减少1095万元，下降39.5%。主要原因是上级提前下达专项减少。

　　9、 20816-红十字事业科目69万元,较上年减少8万元，下降10.5%。主要原因是红十字会事业发展经费减少。

　　10、20820-临时救助科目352万元,较上年增加63万元，增长21.9%。主要原因是上级提前下达专项增加。

　　11、20826-财政对基本养老保险基金的补助科目13918万元,较上年增加13918万元，增长100%。主要原因是增加安排养老保险基金收支缺口补助和基本养老保险制度参保人员基金转移缺口补助。

　　12、20828-退役军人管理事务科目355万元,较上年增加292万元，增长464%。主要原因是机构改革新增退役军人事务局及下属单位导致人员经费和专项经费增加。

　　13、20899-其他社会保障和就业支出科目22276万元,较上年增加22254万元，增长97732.6%。主要原因：一是上级提前下达专项未提前下达县级导致增加；二是增加安排预留人员经费支出(其他部门）、未休年假报酬和高校毕业生自主创业启动扶持资金（科目由2080799调整）。

　　（八）210-卫生健康支出科目182038万元,较上年增加8579万元，增长4.9%。主要原因是疾控中心能力提升项目资金、卫生信息化建设专项经费等增加，增加安排创建全国无偿献血先进城市专项经费，上级提前下达专项增加。其中：

　　1、21001-卫生健康管理事务科目1956万元,较上年增加173万元，增长9.7%。主要原因：一是基本工资等人员经费增加；二是医技卫生人才培养市级配套经费增加。

　　2、21002-公立医院科目3077万元,较上年增加664万元，增长27.5%。主要原因是上级提前下达专项增加。

　　3、21004-公共卫生科目4565万元,较上年增加1004万元，增长28.2%。主要原因是疾控中心能力提升项目资金增加和增加安排创建全国无偿献血先进城市专项经费。

　　4、21006-中医药科目90万元,较上年增加8万元，增长9.8%。主要原因是上级提前下达专项增加。

　　5、21007-计划生育事务科目820万元,较上年减少32万元，下降3.8%。主要原因是计生协会基本支出科目调整为2012901科目列支。

　　6、21011-行政事业单位医疗科目4640万元,较上年减少2435万元，下降34.4%。主要原因是行政单位离退休人员医疗费、事业单位离退休人员医疗费和公务员医疗补助（3%财政统筹部分）由于结余资金充足，当年暂不安排。

　　7、21012-财政对基本医疗保险基金的补助科目147723万元,较上年增加37292万元，增长33.8%。主要原因：一是上级提前下达专项增加；二是城乡居民医疗保险资金财政补助县级配套经费由2101506调整到此科目列支。

　　8、21013-医疗救助科目11168万元,较上年增加2774万元，增长33%。主要原因：一是上级提前下达专项增加；二是城乡医疗救助县级配套资金经费由2101506调整到此科目列支。

　　9、21014-优抚对象医疗科目68万元,较上年减少1万元，下降2%。主要原因是革命“五老”人员医疗补助市级配套资金安排减少。

　　10、21015-医疗保障管理事务科目3807万元,较上年减少32261万元，下降89.4%。主要原因：一是城乡居民医疗保险资金财政补助县级配套经费由此科目调整为21012列支；二是城乡医疗救助县级配套资金经费由此科目调整为21013列支。

　　11、21016-老龄卫生健康事务科目0万元,较上年减少124万元，下降100%。主要原因是机构改革市老龄办并入市卫健委列支科目变更导致支出减少。

　　12、21099-其他卫生健康支出科目4123万元,较上年增加1518万元，增长58.3%。主要原因是卫生信息化建设专项经费增加。

　　（九）211-节能环保支出科目8438万元,较上年增加5429万元，增长180.4%。主要原因是各县（市、区）生态环境局（包括下属环境监察支队、环境监测站）上收市级管理。其中：

　　1、21101-环境保护管理事务科目6964万元,较上年增加6164万元，增长770.9%。主要原因是各县（市、区）生态环境局（包括下属环境监察支队、环境监测站）上收市级管理，经费由市级安排。

　　2、21102-环境监测与监察科目77万元,较上年减少319万元，下降80.5%。主要原因是市级环境监测站已上收省级管理，相关基本支出不再安排。

　　3、21103-污染防治科目1097万元,较上年增加1097万元，增长100%。主要原因是2019年提前下达省级小流域以奖促治资金市生态环境局未提出分配意见，先行列支在市生态环境局，目前已分配下县。

　　4、21104-自然生态保护科目0万元,较上年减少1480万元，下降100%。主要原因是农村污水垃圾治理常态化机制建设经费三年行动已结束，2020年不再安排相关项目资金。

　　5、21114-能源节约利用科目0万元,较上年减少33万元，下降100%。主要原因是宁德市节能监察（监测）中心人员经费和项目经费转列至21599-其他资源勘探信息等支出科目。

　　6、21199-其他节能环保支出科目300万元,与上年持平。

　　（十）212-城乡社区支出科目13765万元,较上年增加1418万元，增长11.5%。主要原因是上汽宁德基地PPP项目政府付费支出增加，其中：

　　1、21201-城乡社区管理事务科目13649万元,较上年增加3904万元，增长40.1%。主要原因是上汽宁德基地PPP项目政府付费支出比上年增加4210万元。

　　2、21203-城乡社区规划与管理科目89万元,较上年减少6万元，下降6.5%。主要原因是规划工作专项经费减少5.2万元。

　　3、21203-城乡社区公共设施科目0万元,较上年减少1120万元，下降100%。主要原因是中心城区夜景亮化工程经费转列城市公共设施科目。

　　4、21205-城乡社区环境卫生科目27万元,较上年减少1303万元，下降98%。主要原因是农村改水改厕专项补助资金2020年未安排。

　　5、21299-其他城乡社区支出科目0万元,较上年减少57万元，下降100%。主要原因是保障房及公租房业务专项经费转列一般行政管理事务科目。

　　（十一）213-农林水支出科目21449万元,较上年减少1706万元，下降7.4%。主要原因是上级提前下达专项减少2458.5万元，其中：

　　1、21301-农业农村科目5062万元,较上年增加43万元，增长0.9%。主要原因是增加安排人员经费。

　　2、21302-林业和草原科目2334万元,较上年减少382万元，下降14%。主要原因是森林植被恢复费收入预算减少，相应安排项目支出减少。

　　3、21303-水利科目3243万元,较上年减少43万元，下降1.3%。主要原因是减少安排水利行业业务管理专项资金和河务水资源及水旱灾害防御综合平台建设及运行维护经费专项资金。

　　4、21305-扶贫科目9980万元,较上年增加1129万元，增长12.8%。主要原因是增加安排乡村产业振兴专项资金。

　　5、21308-普惠金融发展支出科目0万元,较上年减少3283万元，下降100%。主要原因是上级提前下达专项（普惠金融发展专项资金2400万元及2019年森林综合保险保费补贴资金883万元）减少。

　　6、21399-其他农林水支出科目830万元,较上年增加830万元，增长100%。主要原因是增加预留人员经费支出和上级提前下达专项（海洋与渔业发展专项资金330万元）。

　　（十二）214-交通运输支出科目7208万元,较上年增加1966万元，增长37.5%。主要原因是新增市公交公司中心城区汽电车运营补助（成本规制），其中：

　　1、21401-公路水路运输科目1492万元,较上年增加798万元，增长115.1%。主要原因是成品油价格改革对交通运输的补贴科目转列21401-公路水路运输科目。

　　2、21404-成品油价格改革对交通运输的补贴科目1827万元,较上年减少1150万元，下降38.6%。主要原因是成品油价格改革对交通运输的补贴科目转列21401-公路水路运输科目、减少安排交通民生工程项目支出。

　　3、21405-邮政业支出科目40万元,较上年增加10万元，增长33.3%。主要原因是市邮政管理增加邮政管理部门综合补助经费10万元。

　　4、21499-其他交通运输支出科目3849万元,较上年增加2308万元，增长149.8%。主要原因是新增市公交公司中心城区汽电车运营补助（成本规制）。

　　（十三）215-资源勘探工业信息等支出科目3092万元,较上年减少4万元，下降0.1%。主要原因是人员经费减少，其中：

　　1、21502-制造业科目499万元,较上年减少72万元，下降12.7%。主要原因是因机构改革，部分人员经费和项目经费转列至其他科目造成减支。

　　2、21505-工业和信息产业监管科目113万元,较上年减少7万元，下降6.1%。主要原因是人员减少，减少安排人员经费。

　　3、21507-国有资产监管科目429万元,较上年增加30万元，增长7.6%。主要原因是人员增加，增加安排人员经费。

　　4、21508-支持中小企业发展和管理支出科目17万元,较上年增加10万元，增长153.9%。主要原因是小微企业信息平台维护费转列至该科目造成增支。

　　5、21599-其他资源勘探信息等支出科目2035万元,较上年增加35万元，增长1.7%。主要原因是宁德市节能监察（监测）中心人员经费和项目经费转列至该科目造成增支出。

　　（十四）216-商业服务业等支出科目1999万元,较上年减少49万元，下降2.4%。主要原因是人员减少，减少安排人员经费，其中：

　　1、21602-商业流通事务科目399万元,较上年减少49万元，下降10.9%。主要原因是人员减少，减少安排人员经费。

　　2、21606-涉外发展服务支出科目0万元,较上年减少400万元，下降100%。主要原因是项目资金400万元由2160699-其他涉外发展服务支出调整为2169999-其他商业服务业等支出。

　　3、21699-其他商业服务业等支出科目1600万元,较上年增加400万元，增长33.3%。主要原因是项目资金400万元由2160699-其他涉外发展服务支出变更为2169999-其他商业服务业等支出。

　　（十五）217-金融支出科目150万元,与上年持平。其中：

　　21701-金融发展支出科目150万元, 与上年持平。

　　（十六）220-自然资源海洋气象等支出科目2035万元,较上年减少442万元，下降17.8%。主要原因是部分专项资金2020年未安排，其中：

　　1、22001-自然资源事务科目1707万元,较上年减少499万元，下降20.8%。主要原因是海漂垃圾治理整治工作经费及海上综合整治专项资金等项目今年未安排。

　　2、22005-气象事务科目228万元,较上年增加7万元，增长3.3%。主要原因是人员增加，增加安排人员经费。

　　3、22099-其他自然资源海洋气象等支出科目100万元,与上年持平。

　　（十七）221-住房保障支出科目6685万元,较上年增加395万元，增长6.3%。主要原因是中央调资增加安排住房公积金缴费支出，其中：

　　1、22102-住房改革支出科目4598万元,较上年增加470万元，增长11.4%。主要原因是中央调资增加安排住房公积金缴费支出。

　　2、22103-城乡社区住宅科目2087万元,较上年减少75万元，下降3.5%。主要原因是人员减少，减少安排人员经费。

　　（十八）222-粮油物资储备支出科目1313万元,较上年减少808万元，下降38.1%。主要原因是机构改革导致科目变更，2020年未安排粮食轮换价差，其中：

　　22201-粮油事务科目1313万元,较上年减少808万元，下降38.1%。主要原因是粮食局已划入市发改委，相应减少22201科目安排的基本支出，且2019年在年终预算调整时追加601.52万元补充2019年粮食轮换价差，2020年未增加该笔经费。

　　（十九）224-灾害防治及应急管理支出科目3392万元,较上年减少162万元，下降4.6%。主要原因是市公安消防支队直臂云梯等装备购置经费减少，其中：

　　1、22401-应急管理事务科目709万元,较上年增加155万元，增长27.9%。主要原因是林业、水利、民政等部门部分职能划入应急局，相应安排支出。

　　2、22402-消防事务科目2578万元,较上年减少320万元，下降11%。主要原因是直臂云梯等装备购置经费减少。

　　3、22405-地震事务科目106万元,较上年增加3万元，增长3.1%。主要原因是人员增加，增加安排人员经费。

　　（二十）227-预备费科目3700万元,较上年增加700万元，增长23.3%。主要原因是根据预算法“各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费”规定，按市本级一般公共预算支出总额37亿元的1%安排总预备费3700万元。

　　（二十一）232-债务付息支出科目12950万元,较上年增加4339万元，增长50.4%。主要原因是2019年新增债务政府形成的利息支出增加，其中：

　　23203-地方政府一般债务付息支出科目12950万元,较上年增加4339万元，增长50.4%。主要原因是2019年新增债务政府形成的利息支出增加。

　　（二十二）229-其他支出科目19209万元,较上年增加2668万元，增长16.1%，其中：

　　22902-年初预留科目7500万元,较上年减少3100万元，下降29.2%。主要原因是预留人员经费支出(其他部门）减少。

　　22999-其他支出科目11709万元,较上年增加5768万元，增长97.1%。

　　二、财政转移支付安排情况

　　2020年度宁德市本级对下税收返还和转移支付预算数为99650万元，比上年增加35787万元，增长56.04%。具体情况如下：

　　（一）一般性转移支付

　　2020年度宁德市本级对下一般转移支付预算数为37566 万元，比上年增加21097万元，增加128.1%。具体情况如下：

　　1.均衡性转移支付支出5483万元，与上年持平。

　　2.成品油税费改革转移支付支出829万元，与上年持平。

　　3.农村综合改革转移支付支出541万元，与上年持平。

　　4.其他一般性转移支付支出30713万元，较上年增加21097万元，增长219.4%。

　　（二）专项转移支付

　　2020年度宁德市本级对下专项转移支付预算数为58412万元，比上年增加14690万元，增长33.6%。具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出11万元，较上年减少39万元，下降78%。

　　2.社会保障和就业支出10381万元，较上年减少1999万元，下降16.2%。

　　3.卫生健康支出16821万元，较上年增加4295万元，增长34.3%。

　　4.节能环保支出5080万元，较上年增加5080万元，增长100%。

　　5.城乡社区支出1560万元，较上年增加1260万元，增长420%。

　　6.农林水支出12637万元，较上年增加347万元，增长2.8%。

　　7.资源勘探工业信息等支出1902万元，较上年增加1902万元，增长100%。

　　8.商业服务业等支出4571万元，较上年增加792万元，增长21.0%。

　　9.住房保障支出5449万元，较上年增加4455万元，增长448.2%。

　　（三）税收返还

　　2020年度宁德市本级对下税收返还预算数为3672万元，与上年持平。

来源：宁德市人民政府

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