行政事业单位内部控制工作小组文件

行政事业单位内部控制工作小组文件

为加强行政事业单位内部控制，提高内部控制水平，确保事业单位财务和资产的安全、稳健、有效，根据《事业单位内部控制规范(2017年修订)》等相关法律法规，我单位成立了内部控制工作小组，并制定了以下内部控制工作计划：

一、加强内部控制建设

1. 加强内部控制知识培训，提高内部控制意识和能力。

2. 完善内部控制制度，包括财务制度、采购制度、内部控制流程等。

3. 加强内部控制监督，及时发现和纠正内部控制问题。

二、加强财务风险管理

1. 加强对事业单位财务的监管，确保财务信息真实、准确、完整。

2. 建立财务风险预警机制，及时发现和防范财务风险。

3. 加强对事业单位债务风险的关注，确保事业单位债务安全。

三、加强资产风险管理

1. 建立健全的资产管理制度，加强对资产的监管和管理。

2. 建立资产风险预警机制，及时发现和防范资产风险。

3. 加强对事业单位资产的安全、稳健、有效管理。

四、加强内部控制流程管理

1. 完善内部控制流程，确保内部控制工作高效、有序、规范。

2. 建立内部控制评估机制，及时发现内部控制问题，优化内部控制流程。

五、加强内部控制审计

1. 加强对事业单位内部控制的审计，确保内部控制工作的有效性和合规性。

2. 建立内部控制审计定期报告制度，及时反馈内部控制审计结果。

3. 加强对内部控制审计的指导和监督，确保内部控制审计工作的质量和效果。

六、加强内部控制反馈

1. 定期收集事业单位内部控制工作情况和存在的问题，及时反馈给内部控制工作小组。

2. 建立内部控制反馈机制，促进内部控制工作的不断改进和完善。

以上是本次内部控制工作计划，我们将坚持不懈地推进内部控制工作，确保事业单位财务和资产的安全、稳健、有效。